Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 20.05.2026/Pykälä 42

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 20.05.2026 § 42

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-huhtikuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 47,0 %, toimintakulujen 32,6 % ja toimintakatteen 30,1 % (tilanne 12.5.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %. Toteumatilanteesta johtuen huhtikuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja alkuvuonna saadut hankeavustukset (kirjaston ja museon hankkeet) sekä musiikkiopiston lukukausimaksut kevään 2026 osalta. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (38,8 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston lehti- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-huhtikuu 2026:

- Liikuntatoimi 34,8 %
- Kirjasto 29,8 %
- Kaupunginorkesteri 37,1 %
- Hiiden opisto 32,1 %
- Musiikkiopisto 24,9 %
- Lohjan teatteri -2,8 %
- Museo 20,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 27,3 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 17,4 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 33,1 %. Huomioiden sisäiset ja ulkoiset erät, toimintakatteen toteuma on 30,8 %.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma huhtikuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------