Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2026/Pykälä 52

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.06.2026 § 52

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-toukokuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 48,4 %, toimintakulujen 39,8 % ja toimintakatteen 38,3 % (tilanne 28.5.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 41,7 %. Toteumatilanteesta johtuen toukokuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja (mm. määräaikaisten palkkoja). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja alkuvuonna saadut hankeavustukset (kirjaston ja museon hankkeet) sekä musiikkiopiston lukukausimaksut kevään 2026 osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-toukokuu 2026:

- Liikuntatoimi 43,6 %
- Kirjasto 35,9 %
- Kaupunginorkesteri 42,9 %
- Hiiden opisto 47,5 %
- Musiikkiopisto 34,4 %
- Lohjan teatteri 7,2 %
- Museo 26,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 31,3 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 19,3 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 41,4 %. Huomioiden sisäiset ja ulkoiset erät, toimintakatteen toteuma on 39,0 %.

Oheismateriaali - Talousarvion toteutuma toukokuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------