Tekninen lautakunta
Esityslista 17.06.2026/Asianro 5

Tekninen lautakunta 17.06.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-toukokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 8.6.2026) on 51,1 %. Tasaisen tahdin vauhti on 41,5 %.

Teknisen toimen tammi-toukokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 43,9 % ja toimintakulujen 41,8 %.

Toukokuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia.
Vesilaitoksen myyntituotot sekä mittarivuokrat ovat ajanjaksoon nähden ylittyneet arviosta.
Myös talous- ja puistometsien myynti on tuottanut arvioitua enemmän. Vastaavasti vuokrakulut koneista ja laitteista ovat hieman ylittyneet. 
Avustukset sisältävät Lohjan liikuntakeskuksen avustukset sekä yksityistiemaksuja.

Huomioitavaa kokonaisuudessa edelleen Tilakeskuksen talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmän tilit ylittyneet. Muihin toimintatuottoihin kirjautunut asuntojen ja rakennusten vuokratuloja enemmän kuin arvioitu, joka pitää taseen arviossaan.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2026 (ulk. + sis.):


Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2026 (ulk.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2026 (ulk. + sis.):


Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.5.2026:
 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------