Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2026/Pykälä 187

Kaupunginhallitus 25.05.2026 § 187

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Käyttötalouden toimintakate (tilanne 12.5.2026) on 32,8 % (edellisenä vuonna 30,8 %) eli 0,5 % alle tasaisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 33,3 % (edellisenä vuonna 31,7 %). Käyttötalouden toimintatuottoja on talousarvioon kertynyt 35,6 %.
 

 Palveluiden ostoja (tot. 44,4 %) lukuun ottamatta toimintakulut ovat alle keskimääräisen käytön (33,3 %).

Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 50,3 % (45,0 %)
- Rakentamisen palvelut 58,2 % (35,0 %)
- Vakuutukset 178,6 % (135,5 %)
- Vuorolinjat/kouluajot 42,6 %
- Muut yhteistoimintaosuudet 45,3 % (54,3 %)
- Palvelusetelit (varhaiskasv.) 37,8 %

 - Työterveyshuollon palvelut 53,91 % (30,1 % 3kk)
- Asiakaspalveluiden ostot 38,0 % (35,7 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) huhtikuu 2026 (tilanne 12.5.2026):

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
- Konsernipalvelut: menot 43,4 %, tulot 24,4 %, netto 44,4 %
- Kaupunkirakenne: menot 26,1 %, tulot 33,6 %, netto 23,1 %
- Sivistys: menot 31,7 %, tulot 49,5 %, netto 29,7 %
- TE-palveluiden toteutuma menot 29,7 %, tuotot 32,3 % ja netto 29,1 %.

Verotuloja on kertynyt 35,7 milj. euroa, joka on 31,4 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 36,0 milj. euroa ja 32,9 % talousarviosta).

Valtionosuuksia on kertynyt 9,7 milj. euroa, joka on 32,9 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 10,3 milj. euroa ja 33,3 % talousarviosta).

Investointien kulujen toteutuma on 3,3 milj. euroa, joka on 11,2 % talousarviosta (edellisenä vuonna 4,1 milj. euroa ja 15,6 % talousarviosta). Investointien tuottoja ei ole kertynyt.

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton toukokuussa 2026 päivitetyn veroennustekehikon mukainen arvio kunnan verotuloista 2026 on 111,7 milj euroa, kun talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 113,7 milj. euroa (TA2026 ja TAM2026). Verotuloennuste on 2,0 milj. euroa talousarviota pienempi.

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta on esitetty 1. osavuosikatsauksessa.

Lisätiedot Talouspäällikkö Anja Peltonen, anja.peltonen(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------