Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 10.06.2026/Asianro 5

927/02.02.00/2025

Kaupunkikehityslautakunta 10.06.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-toukokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 2.6.2026, kirjaukset kesken) on 37,7 %. Tasaisen tahdin taulukolla toukokuun käyttö olisi 41,5 %.

Kaupunkikehityksen tammi-toukokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 33,2 % ja toimintakulujen 36,2 %.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2026 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.5.2026 (ulk.):


Toukokuun tapahtumia:

Toimintatuotot: 
Ajanjaksoon nähden rakennusvalvonnan lupamaksutuottoja kertynyt jo 50 %, myös edelliseen vuoteen verrattuna tuottoja kertynyt n. 40 000 enemmän.

Toimintakulut:
Määräaikaisten palkkatili edelleen ylittynyt arviosta, johtuen kevään ajan sijaistuksista ja työjärjestelyistä. Tämän vuoksi kuukausipalkat sen sijaan jääneet alle arvion. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kuulutuskulut ovat reilusti yli arvion. Starttirahaa myönnetty 42 %, palkkatukea 81,3 % ja Lohja-lisää n. 37 000 euroa. Sakkomaksuja maksettu 41,1 %, toukokuun osuus puuttuu.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä vs. Kaupunkikehitysjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys

Päätös

Tiedoksi 

------------------------------------