Sivistyslautakunta
Esityslista 09.06.2026/Asianro 5

Sivistyslautakunta 09.06.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-toukokuussa 2026 on arvioitu seuraavassa 4.6.2026 tilanteen mukaisena. Toteumatilanteesta johtuen toukokuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 41,7 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 38,0 % eli 26,1 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 59,1 % (4,3 milj. euroa) ja toimintakulujen 40,0 % (30,3 milj. euroa). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Toimintakuluissa palvelujen ostojen toteumaa (64,1 %) selittää varhaiskasvatuksen palveluseteli, jonka kulut on tiliöity vuoden alusta palvelujen ostoihin. Määrärahavaraus on vielä avustuksissa.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-toukokuussa 2026:

- Varhaiskasvatus 39,1 %
- Perusopetus 38,9 % (ilman projekteja 38,0 %)
- Sivistyksen yhteiset 30,6 % (ilman projekteja 35,4 %)

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 40,3 %. Huomioiden sisäiset ja ulkoiset erät, toimintakatteen toteuma on 38,9 %.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma toukokuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------