Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2026/Pykälä 118

Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 118

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.8.2026) on 39,9 %. Tasaisen tahdin vauhti on 58,3 %.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 53,5 % ja toimintakulujen 56,8 %.

Heinäkuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia.
Vesilaitoksen myyntituotot sekä mittarivuokrat ovat ajanjaksoon nähden ylittyneet arviosta.
Myös talous- ja puistometsien myynti on tuottanut arvioitua enemmän. Vastaavasti jäteveden puhdistuspalvelukulut ovat tuplaantuneet arvioon nähden. Myös lämmityskulut ovat edelleen noususuunnassa.  
Avustukset sisältävät Lohjan liikuntakeskuksen avustukset sekä yksityistiemaksuja.

Huomioitavaa kokonaisuudessa edelleen Tilakeskuksen talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmän tilit ylittyneet. Muihin toimintatuottoihin kirjautunut asuntojen ja rakennusten vuokratuloja enemmän kuin arvioitu, joka pitää taseen arviossaan.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk. + sis.):


Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk. + sis.):



Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-heinäkuussa 2026:

- Tilakeskus 52,1 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut 92,0 %
- Kaupunkitekniikka 73,1 %
- Teknisen toimen johto 76,0 %

Investointien toteuma 1.1. – 31.7.2026:


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------