Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2026/Pykälä 88

Kaupunkikehityslautakunta 20.08.2026 § 88

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.8.2026, kirjaukset osittain kesken) on 46,6 %. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma on 47,9  %. Tasaisen tahdin taulukolla heinäkuun käyttö olisi 58,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 63,5 % ja toimintakulujen 52,6 %.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk.):



Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-heinäkuussa 2026:

- Maankäyttö- ja logistiikka 29,5 %
- Ympäristö- ja lupapalvelut 27,5 %
- Elinkeinopalvelut 55,1 %

Heinäkuun tapahtumia:

Toimintatuotot: 
Rakennusvalvonnan maksutuotot ovat jatkaneet kasvua, toteuma tällä hetkellä 151,7 %. Maanmittauslaitoksen maksama korvaus alkuvuoden kiinteistörekisteriä pitävien kuntien ktj-tietopalvelutuloista myös näkyy myyntituotoissa, ja nostaa kokonaistoteumaa siltäkin osin yli arvion. Maa- ja vesialueiden vuokrista on kertynyt 74,0 %, tosin edelliseen vuoteen verrattuna n. 50 000 euroa vähemmän. Tytyrin vilkastunut kesäkausi näkyy myös matkailun parempana maksutuottona.

Toimintakulut:
Henkilöstökuluissa on ylitystä sijaisten sekä kesätyöntekijöiden palkkauksen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 60,7 %, ja noin 300 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatukimääräraha on ylittynyt, 104,1 %, toisaalta Lohja-lisään on kulunut noin 20 %. Muutoin palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat jääneet kokonaisuudessan alle arvioiden.

Lautakunta näillä tiedoin pysyy talousarviossaan.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Kaupunkirakennejohtaja Häkkinen Hannes

Päätösehdotus
Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös 
Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------