Kaupunginhallitus
Esityslista 15.06.2026/Asianro 6

Kaupunginhallitus 15.06.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Käyttötalouden toimintakate (tilanne 7.6.2026) 39,6 % (edellisenä vuonna 39,7 %) eli 2,1 % alle tasaisen käytön (41,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 41,2 % (edellisenä vuonna 41,2 %). Käyttötalouden toimintatuottoja on kertynyt 47,3 %.
 

 Palveluiden ostoja (tot. 51,9 %) lukuun ottamatta toimintakulut ovat alle keskimääräisen käytön.

Palveluiden ostoissa näkyvät alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 55,6 % (52,1 %)
- Rakentamisen palvelut 66,9 % (46,5%)
- Vakuutukset 180,3 % (137,4 %)
- Vuorolinjat/kouluajot 52,8 % (49,1 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet 45,6 % (52,1 %)

 - Työterveyshuollon palvelut 64,4 % (53,7 %)
- Asiakaspalveluiden ostot kunnalta 64,0 % ( -5,2 %)

 - Posti- ja kuriiripalvelut 60,4 % (91,7 %)

 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut 61,9 % (67,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) toukokuu 2026 (tilanne 7.6.2026):

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
- Konsernipalvelut: menot 52,7 %, tulot 31,7 %, netto 53,9 %
- Kaupunkirakenne: menot 41,1 %, tulot 55,8 %, netto 33,2 %
- Sivistys: menot 40,6 %, tulot 59,4 %, netto 38,5 %
- TE-palveluiden toteutuma menot 38,1 %, tuotot 39,9 % ja netto 37,6 %.

Verotuloja on kertynyt 44,4 milj. euroa, joka on 39,0 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 42,8 milj. euroa ja 39,1 % talousarviosta).

Valtionosuuksia on kertynyt 12,2 milj. euroa, joka on 41,2 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 12,9 milj. euroa ja 41,6 % talousarviosta).

Investointien kulujen toteutuma on 4,8 milj. euroa, joka on 16,0 % talousarviosta (edellisenä vuonna samaan aikaan 21,7 % talousarviosta). Investointien tuottoja ei ole kertynyt.

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton toukokuussa 2026 päivitetyn veroennustekehikon mukainen arvio kunnan verotuloista 2026 on 111,7 milj euroa, kun talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 113,7 milj. euroa (TA2026 ja TAM2026). Verotuloennuste on 2,0 milj. euroa talousarviota pienempi.

Lisätiedot Kaupunginjohtaja Petra Ståhl, petra.stahl(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------