Stadsfullmäktige
Esityslista 15.06.2026/Asianro 7

927/02.02.00/2025

Stadsstyrelsen 25.05.2026 § 186

 Sektorerna utarbetar delårsvis en ekonomisk översikt där man följer upp utfallet av varje sektors budget i euro. Med hjälp av den ekonomiska översikten och en regelbunden uppföljning är det möjligt att bedöma utfallets utveckling i förhållande till budgeten samt göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att få budgeten att hålla.

Sektorernas ekonomiska rapporter lämnas kvartalsvis till stadsstyrelsen för bedömning i form av en sammanställning där övriga faktorer som påverkar resultatet läggs till. Dessutom bedöms utfallsprognosen för investeringar och finansieringen i ekonomirapporten.

Utfallet för verksamhetsutgifterna under det första kvartalet 2026 är 25,0 procent och 8,5 procent för investeringsutgifterna. Intäkterna för driftsekonomin i budgeten var 26,9 procent och intäkterna för investeringsdelen registrerades till 0,0 procent. Driftsekonomins verksamhetsbidrag är 23,7 procent, dvs. 1,3 procent under en jämn användning (25,0 %). Intäkternas utfall höjs av de erhållna understöden och bidragen, sammanlagt ca 1,5 miljoner euro, varav bildningssektorns andel är ca 1,3 miljoner euro och stadsstruktursektorns andel 0,2 miljoner euro. De högsta utfallsprocenterna för utgifterna gällde köp av tjänster (29,8 %).

Resultaträkning / Hela staden, externa och interna poster (situationen 11.5.2026):

 

 Vid köp av tjänster är de högsta användningsprocenterna
- Försäkringar 176,3 %

 - Tjänster för byggande och byggande av områden 45,0 %
- Övriga samarbetsandelar 40,7 %
- ICT-tjänster 29,0 %
- Företagshälsovårdens avgifter 34,0 %
- Entreprenader som anmälts till skattemyndigheten 52,5 %
- Köp av kundtjänster 28,1 %
- Bygg- och underhållstjänster för maskiner, materiel och anordningar 33,7 %

 – Hotell- och restaurangtjänster 26,5 %
– Linjetrafik/skolskjutsar 32,5 %

Utfallet för verksamhetsbidraget per organ (alla intäkter och utgifter samt enbart externa poster):

Utifrån Kommunförbundets preciserade prognos för skatteinkomsterna för hela året förväntas 2,0 miljoner euro mindre inflyta i skatteintäkter än budgeterat. Kommunens inkomstskatt är enligt prognosen 90,4 miljoner euro, medan budgeten för 2026 innehåller 91,2 miljoner euro, varvid det influtna beloppet enligt prognosen skulle vara 0,8 miljoner euro mindre än i budgeten. Prognosen för fastighetsskatteintäkterna är 15,1 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro mindre än budgeterat.

Enligt Kommunförbundets prognos (4.5.2026) är kommunens statsandelar 29,2 miljoner euro, vilket är 0,3 miljoner euro mindre än i budgeten för 2026.

Kommunens bokslutsprognos (4.5.2026) uppvisar ett underskott på 3,8 miljoner euro i slutet av mars, vilket är nästan detsamma som i den ändrade budgeten.

I detta skede görs inga ändringar i sektorernas budgetar och skatteinkomstprognoser, utan utfallet följs upp och nödvändiga förslag görs i samband med den tredje delårsöversikten. Sektorerna ska följa sina prognoser och försöka hitta sparobjekt för det preliminära överskridningstrycket.

Lojo stads nettoinvesteringar är 29,1 miljoner euro. Nettoinvesteringarnas utfall var 2,5 miljoner euro (utfall 8,7 %).

Kommunens lånebelopp 31.3.2026 var 190,6 miljoner euro, dvs. 4189 euro per invånare (Bokslut 2025: 4279 euro/invånare). Inget nytt långfristigt lån har lyfts under början av året och långfristiga lån har amorterats med 3,9 miljoner euro från bokslutssituationen. Lånebeloppet beräknas öka med 14,1 miljoner euro i enlighet med budgeten.

I delårsöversikten presenteras verksamhetsmålens utfall för januari-mars 2026. Genom att följa med de funktionella målsättningarna uppskattar man hur de bindande målsättningarna och åtgärderna som godkänts i stadsfullmäktiges budget har genomförts under den aktuella perioden.

Mer information Ekonomichef Anja Peltonen, anja.peltonen(at)lohja.fi

Tilläggsmaterial - Delårsöversikt 1–3 2026 Lojo stad

 – Lohjan Kiinteistöt Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntakeskus Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
– Lohjan Liikuntahallit Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
– Lohjan Energiahuolto Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
– Sammandrag av koncernbolagens delårsöversikter 1/2026

Föredragande Stadsdirektör Ståhl Petra

Beslutsförslag 

Stadsstyrelsen beslutar

1. att anteckna delårsrapporten för kännedom och uppmana nämnderna att anpassa sin verksamhet till anslaget för 2026 med de åtgärder och de överföringar mellan resultatområden som tjänsteinnehavarna och nämnderna kan besluta om. Principiella lösningar som inverkar på om man håller sig inom anslaget och som förutsätts för att ändra på tjänsterna måste omedelbart lämnas till stadsstyrelsen och fullmäktige för avgörande

2. att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att anteckna utfallet av budgeten för 2026 för kännedom i den första delårsöversikten.

Beslut

Stadsstyrelsen beslöt enligt förslaget.

För kännedom Stadsfullmäktige

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 15.06.2026  

Mer information Ekonomichef Anja Peltonen, anja.peltonen(at)lohja.fi

Kringmaterial - Delårsöversikt 1–3 2026 Lojo stad
- Lohjan Kiinteistöt Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
- Lohjan Liikuntahallit Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
- Lohjan Energiahuolto Oy:s första kvartalsrapport (inte till webben)
- Sammandrag av koncernbolagens delårsöversikter 1/2026

Beslutförslag

Beslut

-------------------------------------