Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 5

Ympäristöterveyslautakunta 25.08.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-heinäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 18.8.2026) on 13,0 %. Tasaisen vauhdin taulukolla kate tulisi olla 58,3 %. Ajanjaksoon nähden toimintatuottoja on kertynyt lähes 20 % enemmän kuin arvioitu, kun taas kulut ovat tasaisen vauhdin toteumassa.

Toimintatuottojen toteuma on 77,5 % ja toimintakulujen 55,8 %.

Toimintatuottoja on kertynyt hyvin ennakoituun sekä edelliseen vuoteen verrattuna. Maksuja tuloutunut edelleen eniten nikotiinivalmisteiden myyntiluvista sekä tarkastuksista. Uuden eläinlääkintähuollon mukaisia palvelumaksuja ei täysin osattu ennakoida, joten niiden osalta myös tuloylitystä arvioituun nähden. Kustannuksiin sisältyy lähinnä henkilöstökuluja, vuokria, sisäisiä eriä sekä normaaliin päivittäistoimintaan liittyviä kuluja. Materiaalihankintoja ei juurikaan ole tehty.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulkoiset ja sisäiset):



Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulkoiset):



Maksutuotot tileittäin:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------