Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 17.09.2026/Asianro 5

Kaupunkikehityslautakunta 17.09.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 7.9.2026, kirjaukset osittain kesken) on 56,9 %. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma on 56,2 %. Tasaisen tahdin taulukolla elokuun käyttö olisi 66,6 %.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 66,6 % ja toimintakulujen 60,4 %.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk.):


Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2026:

- Maankäyttö- ja logistiikka 51,3 %
- Ympäristö- ja lupapalvelut 33,2 %
- Elinkeinopalvelut 65,4 %

Elokuun tapahtumia:

Toimintatuotot: 

Maksutuottoja on kertynyt kiinteistö-kartaston palveluista sekä maa- ja vesialueiden vuokrista. Rakennusvalvontamaksut 159,6 %.

Toimintakulut:

Maa- ja vesialueiden vuokrat ovat ylittyneet myös kulupuolella. Muita tämän hetkisen arvion ylityksiä, mm. kuulutuskustannukset, palkkatuki, sakkomaksut, yhteistoimintaosuudet. Henkilöstökulut hieman yli johtuen sijaistuksista ja kesätyöntekijöiden palkoista.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Kaupunkirakennejohtaja Häkkinen Hannes

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------