Kaupunginhallitus
Esityslista 14.09.2026/Asianro 6

Kaupunginhallitus 14.09.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate oli -74,5 milj. euroa, mikä on 58,8 % talousarviosta kun teoreettinen tasainen käyttö olisi 58,3 % (edellisenä vuonna -70,3 milj. euroa ja 59,2 % koko vuoden toteumasta). Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 96,3 milj. euroa eli 59,7 % (edellisenä vuonna 94,4 milj. euroa ja 58,7 % koko vuoden toteumasta). Käyttötalouden toimintatuottoja on kertynyt 21,8 milj. euroa eli 63,2 % budjetoidusta (edellisenä vuonna 24,1 milj. euroa ja 57,6% koko vuoden toteumasta).

Henkilöstökulujen toteuma 61,1 milj. euroa oli 60,5 % budjetoidusta ja palveluiden ostojen toteuma 19,2 milj. euroa oli 67,7 % budjetoidusta. Nämä ylittävät teoreettisen tasisisen käytön 58,3 %.

Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkakulut ovat 49,6 milj. euroa mikä on 60,9 % talousarviosta. Henkilöstökuluja ja palkkakuluja toteutumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat lisäksi loppuvuotta ajatellen on huomioitava, että 1.8.2026 tuli yleiskorotus 2,27 % kunta-alan palkkoihin.

Palvelujen ostot ovat 19,2 milj. euroa mikä on 67,7 % talousarviosta. Palvelujen ostoissa on huomioitava että Palvelusetelit on budgetoitu kohtaan Avustukset mutta toteuma on Palvelujen ostoissa.

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) heinäkuu 2026 (tilanne 2.9.2026):



Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät, teroreettinen tasainen 58,3 %):
- Sivistys: toimintakulut 52,9,8 milj. euroa 59,4 %, toimintatuotot 7,0 milj. euroa 68,3 %, toimintakate -45,8 milj. euroa 58,2 %
- Kaupunkirakenne: toimintakulut 34,9 milj. euroa 57,9 %, toimintatuotot 13,9 milj. euroa 65,3 %, toimintakate -21,0 milj. euroa 54,0 %
- Konsernipalvelut sis muut toimielimet (Luottamushenkilöhallinto sekä Keskusvaali- ja Tarkastuslautakunta): toimintakulut 8,6 milj. euroa 70,3 %, toimintatuotot 804 teur 134,4 %, toimintakate -7,8 milj. euroa 67,0 %

Verotuloja on kertynyt 65,3 milj. euroa, mikä on 57,4 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 63,5 milj. euroa ja 58,2 % koko vuoden toteumasta).

Valtionosuuksia on kertynyt 17,0 milj. euroa, joka on 57,6 % talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 18,1 milj. euroa ja 58,3 %).

Investointien kulujen toteutuma on 8,2 milj. euroa, joka on 27,7% talousarviosta (vrt. edellisenä vuonna 10,1 milj. ja 49,0 % talousarviosta). Investointien tuottojen toteuma on 400 teur, joka on 80,0 % talousarviosta.     

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton 28.8.2026 päivitetyn veroennustekehikon mukainen arvio kunnan verotuloista 2026 on 111,5 milj euroa, kun talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 113,7 milj. euroa. Verotuloennuste on 2,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

 - Valtionosuuksia odotetaan (Kuntaliiton julkaisu 11.8.2026) kertyvän tänä vuonna 29,3 milj. euroa, kun talousarviossa on 29,5 milj. euroa. Valtionosuuksia tulee tämän tiedon mukaan 0,2 milj. euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Mikael Boström mikael.bostrom(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------