Tekninen lautakunta
Esityslista 16.09.2026/Asianro 6

Tekninen lautakunta 16.09.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 7.9.2026) on 80,3 %. Tasaisen tahdin vauhti on 66,6 %.

Teknisen toimen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 68,4 % ja toimintakulujen 65 %.

Elokuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia.

Maa- ja vesialueiden vuokrat (puistot, sijoitusluvat, tapahtumat) ovat lähes kaksinkertaistuneet arvioon nähden, mutta edelliseen vuoteen verrattuna lähes saman verran. Pysäköintitunnuksia on lunastettu lähes arvion verran.
Henkilöstökuluissa on paikoitellen ylitystä johtuen sijaistuksista ja vuokratyövoimasta. 

Huomioitavaa kokonaisuudessa edelleen Tilakeskuksen talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmän tilit ylittyneet. Muihin toimintatuottoihin kirjautunut asuntojen ja rakennusten vuokratuloja enemmän kuin arvioitu, joka pitää taseen arviossaan.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk. + sis.):




Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk.):





Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):




Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk. + sis.):



Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2026 (ulk.):

- Tilakeskus 51,7 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut 60,3 %
- Kaupunkitekniikka 16,0 %
- Teknisen toimen johto 88,3 %

Investointien toteuma 1.1. – 31.8.2026:
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------