Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2026/Pykälä 40

Ympäristöterveyslautakunta 29.09.2026 § 40

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 21.9.2026) on 31,3 %. Tasaisen vauhdin taulukolla kate tulisi olla 66,6 %. Katteen iso poikkema johtuu tuotto-odotuksen ylityksestä.

Toimintatuottojen toteuma on 82,4 % ja toimintakulujen 65,2 %.

Toimintatuottoja on kertynyt huomattavasti yli arvioiden. Ainoastaan muut maksutuotot, johon kirjataan Ruokaviraston korvaukset eläinlääkäreiden tehtävistä, on seuratulla ajanjaksolla alle arvion. Korvaukset maksetaan loppuvuodesta.

Kustannuksiin sisältyy lähinnä henkilöstökuluja, vuokria, sisäisiä eriä sekä normaaliin päivittäistoimintaan liittyviä kuluja. Materiaalihankintoja ei edelleenkaan ole tehty paljoa.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulkoiset ja sisäiset):



Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulkoiset):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Käsittely Ympäristöterveyslautakunnan jäsen Leila Terkomaa liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.10.

Päätös

------------------------------------