Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 207

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 207

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-toukokuulta on 41,3 % eli 0,3 % yli tasaisen käytön (41,7 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 136,2 milj. euroa, noin 3,4 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 22,9 milj. euroa, eli 45,8 % talousarviosta. Koronakustannuksia kertynyt tähän mennessä 2,0 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-toukokuu 2022 (tilanne 14.6.2022.2022):
 

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 43,1 % ja kulut 41,5 %,
jolloin toimintakate 40,8 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 52,3 % ja kulut 42,2 %,
jolloin toimintakate 40,9 %

Elinvoiman kuluissa näkyy mm. talvikunnossapidon kustannukset, käyttö 69,4 %. Hyvinvoinnin osalta kuluja nostaa asiakaspalveluiden ostot

 Verotuloja on kertynyt 96,2 milj. euroa (46,4 % arvioidusta) ja n. 5,3 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 50,6 milj. euroa (42,0 % arvioidusta) ja 3,5 milj. viime vuotista enemmän.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Härmälä Jarkko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------