Ympäristö- ja tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 108

YMPTEKLT 26.11.2025 § 108  

942/02.02.02/2025  

Tekninen johtaja Ympäristö- ja teknisen toimialan vuoden 2025 talousarvio näyttää toteutuvan kokonaisuuden osalta suunnitellusti. Toimintatuotot (65,33 %) ovat ajankohdan alapuolella, joka johtuu pääosin mm. vesilaitoksen laskutusrytmistä. Lisäksi ateriapalvelujen tulokertymä jäänee budjetoidusta vajaaksi. Toimintakulujen osalta toteutuma (66,86 %) reilusti ajankohdan alapuolella. Henkilöstökulut ovat hieman ajankohdan keskiarvioa (1,37 %) edellä. Loppuvuoden aikana on odotettavissa ko. momentilla tasautumista, koska mm. lomarahojen maksun vaikutus tasaantuu. Toisaalta henkilöstökulujen osalta tehdään loppuvuoden aikana vyörytyksiä investointikohteiden osalta esim. Sotekeskus 1. -hanke, joka edellen pienetää käyttötalouden henkilöstökuluja. Loppuvuoden merkittävin yksittäinen talousarvioon vaikuttava tekijä on aurauskertojen määrä, joiden määrä riippuu lunnollisesti lumen määrästä.

 Investoinnit näyttävät myös toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellusti. Talonrakennuksessa on pienemmissä investointikohteissa määrärahan ylityksiä, mutta vastaavasti suuremmista kohteista esim. lukion liikunta- ja ruokasalin perusparanushanke on tulossa merkittävää säästöä. Julkisen käyttöomaisuuden puolella on käytännössä vastaava tilanne. Pysyreitillä 2 -hankkeen toimenpiteet saadaan suurelta osin tehtyä vuoden 2025 puolella, joten myös eurojakin sitoutuu arvioitua enemmän. Edellä mainitun hankkeen tulokertymä kirjautunee pääosin tulevalle vuodelle. Kokonaisuudessaan investointeihin on käytetty n. 9,5Me ja muutetun talousarvio mukainen varaus vuodelle 2025 on n.13,5Me. Investoinnit ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion raameissa.

 Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Harri Helenius puh. 044-7502491 tai harri.helenius@sotkamo.fi

Tekninen johtaja

Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuman seurantajaksolla 1.1. - 30.9.2025.

Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

 _______

Otteet

 Talouspalvelut
_______