Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 28.04.2022/Pykälä 47

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 28.04.2022 § 47

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-maaliskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 21,6 % eli 3,4 %-yksikköä alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintakate on noin 16,0 milj. euroa eli 1,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 51,4 % ja toimintakulujen 24,8 %. Tuotoissa näkyy vuodelta 2021 siirtyneet tuet ja avustukset.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 23,8 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 21,0 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 26,7 %
- Tulosalueen johto 30,4 %

Varhaiskasvatuksessa puuttuu vielä maksutuottoja noin 170 000 euron edestä. Kouluikäisissä toteumaan vaikuttaa hankesiirrot vuodelta 2021.
Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitystä selittää lähinnä palvelujen ostot lastensuojelussa, jotka ovat noin 70 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Maksutuottoja on kertynyt myös viime vuotista vähemmän. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-lisensseistä.

Talousarvion toteumatilanne 28.4.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------